summa summarum hjælp!

Er der nogle der kan hjælp mig med flg. problemer. Jeg har lige startet med summa og har nogle "dumme" spørgsmål vedr. programmet, har normalt arbejdet med SAP og er vant til at det hele er koblet sammen som den skal.
1. Når jeg bogfører faktura så kommer den under "betalt" men hvordan med den fysiske hævning fra min bank til kreditorens konto? Skal jeg have koblet min bank sammen med Summa på et eller andet måde eller hvordan sker det. Jeg er kreditorbogholder og kender desværre ikke proceduren til hvad man skal gøre efter jeg har bogført til pengene modtages hos kreditoren... Hjælp
2. Hvis jeg har bogført en faktura forkert og vil gerne rette den er jeg nødt til at slette den og lave en ny, men hvordan? Jeg skal ved lave en "revidering" af den?
3. Firmaet har både Ineternetsalg, og kassesalg fra den fysiske butik. Nogle er faktura er skrevet uden kundenavn osv, da den bliver lavet som kassesalg især hvis det er f.eks reservedeler kunden har købt. Når jeg så skal bogføre en debitor faktura vælger jeg kunden som debitor, varesalg under varelinje og varedebitor som modpost men hvad skal jeg gøre ved min kasse salg? Skal jeg oprette en debiotr der hedder "kassesalg" postere på varesalg og modpostere i enten kasse eller bank afhængig om det er med kreditkort eller kontant?

Håber at der er en god sjæl der vil hjælpe mig igang med denne takker

Ja, du skal oprette en debitor, der hedder kassesalg, men du skal ikke modpostere dankortslipperne i banken. De går i kassen og så bogfører du de posteringer, når du laver kasserapport.
Du kan ikke slette en faktura i systemet. Du skal kreditere den og lave en ny. Det er en af kernerne i et godkendt bogføringssystem.
Hvis jeg forstår dit første spørgsmål korrekt, så bruger du hævekontoen i banken som modpost. Jeg tror du stirre dig blind her, hvis du faktisk er kreditorbogholder. Keep it simple. En anden ting er så; lægger du dem ikke bare ind til betaling efterhånden som du modtager dem med korrekt betalingsdag, så det er en samlet transaktion i banken?